发票打印机怎么设置负数，怎么开负数发票

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1，怎么开负数发票
2，机打普通发票开具负数怎么开不是增值税的是一般的普通的

1，怎么开负数发票

1）跨月不能作废，只能开具负数发票。 2）点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及号码，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果其中商品信息有变化可修改。如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码，填开完毕直接打印。 3）负数发票不能附带清单，不能加折扣。 4）一张负数发票可分多次红冲，但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。 5）负数发票在金税卡并不被记录购方税号，其购方税号被相应的正数发票的号码及代码取代，当查看一张负数发票的明细时，系统根据所记录的正数发票的代码及号码得到购方信息填入查询界面。

开负数发票是普通手写发票直接使用红笔和红色复写纸填开，是专票需要税务局开具红字发票证明单，再在开税票系统点击发票填开中的负数就可以填开了。要和蓝字发票对应。

怎么开负数发票

2，机打普通发票开具负数怎么开不是增值税的是一般的普通的

1、在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类。需要开具红字发票，货物数量输入负数，发票下方出现输入“蓝字发票代码”、“蓝字发票号码”，冲红金额（红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额）。2、输入红字发票信息，点击“保存/打印”按钮3、如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮ok

开具负数（红字）增值税专用发票申请书： 开具红字增值税专用发票申请单、通知单（销售方） <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.csj.sh.gov.cn%2fgb%2fcsj%2fwsbs%2fxzzx%2fzmgll%2fuserobject7ai35265.html" target="_blank">http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/wsbs/xzzx/zmgll/userobject7ai35265.html</a> 以前直接是在专管员那里领一张表，现在好像是先在机子上打一张申请开具负数发票的申请表，然后再拿到税务局去办理，办完了他们会给你一张表，再拿着表回来开具（这是自己开负数增值税专用发票的程序）。销售方申请<开具红字增值税专用发票通知单>所带资料：  一、财务专用章  二、涉及购买方拒收的，附购买方拒收证明（拒收证明要注明发票代码、号码、开票日期、拒收理由、准确的开票信息以及“此发票未经认证”字样，内容尽可能详细。）加盖购买方公章。  三、涉及销售方发票未交付购买方的，附销售方单位开具申请一份（注明发票代码、号码、开票日期、拒收理由、准确的开票信息以及“此发票未经认证”字样，内容尽可能详细。）加盖销售方公章。  四、需红冲的发票原件联次带齐（包括记账联）  注：开具的专用发票超过90天的概不办理红冲  凭<开具红字增值税专用发票通知单>才能开负数发票，然后才可以给客户再开增值税发票。 1、在防伪税控开票系统填开申请表，录入原发票代码和发票号码，打回车键原发票数据会自动产生，然后用纸质打印出来，盖上单位公章。2、带上公章、开具红字发票申请表、及原发票复印件、原件去当地国税办税大厅申请办理开具红字发票证明单。3、拿到开具红字发票证明单后，就可以进入防伪税控开票系统开具负数专用发票了，应注意负数发票内容应与原发票一致，如不属于退货原因还需要正确填开相应的蓝字发票。开具红字增值税专用发票通知单（销售方） 填开日期 ：    xxxx年  x  月   x 日                                           no. <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="573" align="left"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="48"> 销售方</td> <td width="94"> 名  称</td> <td width="132" colspan="2"> xx贸易公司  </td> <td rowspan="2" width="58"> 购买方</td> <td width="97" colspan="2"> 名  称</td> <td width="145" colspan="2"> xx贸易有限公司  </td></tr> <tr> <td width="94"> 税务登记代码</td> <td width="132" colspan="2"> 310xxxxxxxxxxxx  </td> <td width="97" colspan="2"> 税务登记代码</td> <td width="145" colspan="2"> xxxxxxxxxxxxxxx </td></tr> <tr> <td rowspan="2" width="48"> 开具红字专用发票内容</td> <td width="143" colspan="2"> 货物（劳务）名称</td> <td width="83"> 单价</td> <td width="82" colspan="2"> 数量</td> <td width="110" colspan="2"> 金额</td> <td width="107"> 税额</td></tr> <tr> <td width="143" colspan="2"> xx </td> <td width="83"> xx </td> <td width="82" colspan="2"> xx </td> <td width="110" colspan="2">  xx</td> <td width="107"> xx </td></tr> <tr> <td width="48"> 说明</td> <td valign="top" width="525" colspan="8">   对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：     xxxxxxxx                        号码：   xxxxxxxx                      开具红字专用发票理由：   xxxxxxxxx     </td></tr> <tr height="0"> <td width="48"></td> <td width="94"></td> <td width="48"></td> <td width="83"></td> <td width="58"></td> <td width="24"></td> <td width="73"></td> <td width="38"></td> <td width="107"></td></tr></tbody></table> 经办人：  张xx               负责人：李xx        主管税务机关名称（印章）：                          注： 1.本通知单一式两联：第一联，销售方主管税务机关留存；第二联，销售方留存。 2.通知单应与申请单一一对应。 3.销售方就在开具红字专用发票后到主管机关进行核销。             开具红字增值税专用发票申请单填表说明 1、销售方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票销售方名称、税务登记证号码。 2、购买方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票购买方名称、税务登记证号码。 3、开具红字专用发票内容：填写需开具红字增值税专用发票的货物名称、单价、数量、金额、税额。 4、说明：填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码、号码，以及开具红字专用发票理由。 5、购买方经办人：购买方经办人签字。 6、购买方名称：加盖购买方公章。 7、备注：编号（no）由主管税务机关填写。

机打普通发票开具负数怎么开不是增值税的是一般的普通的